下面是小编为大家整理的2023年度对于经济责任审计整改落实情况报告【优秀范文】,供大家参考。
—1— 关于经济责任审计整改落实情况的报告 区审计局关于 XX 街道党工委书记 XXX 任期经济责任履行情况及 XX 街道 2020 年度财政决算的《审计报告》（XX 委审办责报【2021】X 号）于 2021 年 XX 月 XX 日收悉，我街道党工委、办事处高度重视审计问题整改落实工作，认真剖析存在问题的原因，逐条制定整改措施，落实责任科室和整改时限，相关问题已基本整改到位，现将整改落实情况具体报告如下：
一、整改工作组织情况 为扎实做好审计整改落实工作，我街道迅速形成了“主要领导负总责、分管领导亲自抓、责任科室具体抓”的整改责任联动机制，对照审计发现问题清单，逐项逐条制定整改措施，实行问题销号、清单式管理，确保整改工作不留盲区、不留死角。同时加强长效机制建设，规范管理，防止类似问题再度发生。
二、整改工作落实情况 1.费用支出管理不规范 （1）“费用支出违规打入个人账户”问题。我街道进一步加强财务支出审核，组织相关科室工作人员学习相关财务规定，今后严格执行《储蓄管理条例》，避免发生类似问题。
（2）“费用支出未取得合法票据”问题。我街道已加强票据审查，支付款项时要求提供合法票据，同时组织相关 —2— 科室工作人员专题学习《发票管理办法》，避免发生类似问题。
2.政府采购管理不规范 （1）“服务发包未进入区级公共资源交易中心交易”问题。我街道已加强政府采购管理，严格财务支出程序，组织相关科室工作人员专题学习《北仑区公共资源交易管理办法》和政府采购相关政策，今后将严格落实服务发包的相关政策规定。
（2）“公开招标项目合同签订管理不规范”问题。我街道已加强合同管理，严格合同的合法性审查，组织相关科室工作人员专题学习政府采购相关规定，今后严格按照相关规定签订合同。
（3）“服务采购未执行竞争性程序”问题。我街道已加强服务采购管理和财务支出审查，组织相关科室工作人员专题学习公共资源交易相关规定，确保今后严格执行服务采购的相关规定。
3.编外用工管理不规范 （1）“加班申报审批程序手续上需要进一步规范”问题。我街道已于 2021 年 4 月出台仑梅工委〔2021〕39 号文件进一步规范编外人员加班审批流程和加班费标准，今后严格按照相关文件规定执行加班申报审批程序。
（2）“编外用工劳务合同管理不规范”问题。我街道已重新与劳务派遣公司签订劳务派遣合同，删除了不规范的合同条款。同时，已与街道自聘编外用工签订劳动合同。
—3— 4.合同管理不规范 （1）“合同执行有瑕疵”问题。我街道已组织相关科室工作人员学习《合同法》，同时强化合同的合法性审查，严格合同条款执行。
（2）“劳务合同结算审核不严”问题。我街道已组织农业服务公司工作人员学习合同法相关规定，督促农业服务公司加强合同管理，并严格合同费用结算的财务审核。
三、突出持续整改，建立长效管理机制 贵局在《审计报告》中提出的问题和建议，对促进我街道今后的财务收支活动有着长远的意义，我们一定会认真总结，积极整改，在扩大整改成效上下功夫，深入查找管理漏洞和制度根源，从而促使各项规章制度有效贯彻落实，各项工作得到严格规范和提升。对历史遗留问题和特殊困难事项，加强与有关部门的沟通协调，积极稳妥推进整改工作，确保问题整改落实到位。